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2017年預算公開說明
【編輯日期:2017-11-06】  【瀏覽次數:】  【作者:棗莊科技局】    【 關 閉 】

     第三部分   2017年部門預算情況和重要事項說明

  

  

   一、2017年部門預算情況說明

  

    (一)收支預算總體情況

  

2017年收入預算為596.58萬元,均為財政撥款。

  

2017年支出預算為596.58萬元,其中:基本支出555.58萬元,占93.13%,項目支出41萬元,占6.87%

  

  (二)財政撥款收支情況

  

2017年財政撥款收入預算為596.58萬元。

  

2017年財政撥款支出預算為596.58萬元,其中:教育支出6.34萬元,占1.06%,科學技術支出542.07萬元,占90.86%,住房保障支出48.17萬元,占8.07%

  

()一般公共預算收支情況

  

2017年一般公共預算當年撥款596.58萬元,比上年增長1.19%,主要是教育支出、住房保障支出增加。

  

2017年一般公共預算支出預算為596.58萬元,比上年增長1.19%,主要是教育支出、住房保障支出增加。其中:教育支出6.34萬元,占1.06%,科學技術支出542.07萬元,占90.86%,住房保障支出48.17萬元,占8.07%。具體情況如下:

  

1、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)支出6.34萬元,比上年增長19.62%,主要是培訓費計提基數增加。

  

2、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(科學技術管理事務)(項)支出542.07萬元,與上年基本持平。

  

3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出48.17萬元,比上年增長14.61%,主要是住房公積金因工資調整而增長。

  

4、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(科技條件與服務)(項)支出305.17萬元,與上年基本持平。

  

()政府性基金支出預算情況

  

2017年政府性基金支出預算為0萬元。

  

(五)財政撥款安排的基本支出情況

  

2017年財政撥款安排的基本支出預算為555.58萬元,其中:

  

人員經費508.93萬元,主要包括:基本工資177.84萬元,津貼補貼59.98萬元,績效工資92.04萬元,獎金14.82萬元,社會保障繳費24.13萬元,其他工資福利支出4.81萬元,生活補助1.48萬元,獎勵金3.32萬元,住房公積金48.17萬元,提租補貼62.25萬元,采暖補貼10.72萬元,物業服務補貼9.37萬元。

  

日常公用經費46.65萬元,主要包括:辦公費4.77萬元,差旅費6.60萬元,水費0.27萬元,電費1.08萬元,會議費2.52萬元,培訓費6.34萬元,公務接待費0.68萬元,工會經費8.44萬元,福利費0.73萬元,其他交通費用12.74萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他商品和服務支出0.48萬元。

  

二、重要事項說明

  

(一)政府采購情況

  

2017年政府采購預算0萬元。

  

  (二)財政撥款安排的“三公”經費情況

  

2017年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算2.68萬元,其中:因公出國()0萬元,公務用車購置及運行費2萬元, 包括單位公務用車購置0萬元,燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出2萬元。公車保有量1輛。公務接待費0.68萬元。

  

2017年“三公”經費預算比2016年減少8.11萬元,其中:因公出國()費與2016年持平,公務用車購置及運行費減少8萬元,其中:公務用車運行費減少8萬元,減少的主要原因是2016年公車改革,4輛公務用車已全部上交。公務接待費減少0.11萬元,公務接待費減少的原因是計提基數發生變化。

  

(三)機關運行經費情況

  

2017年市科技局機關運行經費財政撥款預算為87.65萬元。

  

(四)國有資產占有使用情況

  

市科技信息所車輛1輛,市科技局、市科技信息所無單位價值100萬元以上大型設備。

  

2017年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

  

(五)績效目標設置情況

  

2017年市科技局、市科技信息所無財政撥款安排的投資發展類項目支出。

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